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汉中职业技术学院计财处成立内审稽核工作组

编辑:本站发布时间:2019-08-26 02:01:45 点击:111

汉中职业技术学院计财处成立内审稽核工作组

按照汉中市审计局、市教育局的要求,日前,汉中职业技术学院计财处成立了内审稽核工作组,旨在加强财务管理工作和廉政风险防控,全面推进财务会计规范化建设,促进财务工作更加规范、高效、科学。内审稽核工作组组长由学院计财处副处长王勇担任,副组长由计财处各位科长担任。内审稽核工作组将采取日常审查稽核与定期审查稽核相结合的方式开展工作。

2014年9月29日,学院内审稽核工作组进行了首次专门内审工作,对我院2014年第一季度会计凭证、会计账本等进行了审计检查。内审结果表明,计财处能严格遵守财务管理的各项规章、制度。能严格按照规范操作,原始凭证内容齐全、真实、准确、合法,记账凭证处理及时、内容完整、手续齐全。同时也发现了工作中存在个别购置验收单无验收人签字、购物发票存在经手人、审核人或验收人签名由“一个人”完成、凭证发票第一页有经手人签字,其它页未签字、发票没有及时收回,造成财务归档不及时、自制票据存在金额填写不规范或不完整现象、领款单未签领款人姓名、看望住院人员未写明住院病人姓名等问题和不足,并提出了改正意见。

针对上述问题,学院计财处处长王贵忠主持召开了专门内审工作通报会议,对内审稽核工作提出了要求,对首次进行的专门内审工作给予了肯定。对内审稽核发现的问题和不足,按照内审稽核工作组的改正意见提出了整改措施。特别是要求个别未签字票据及时补签,未收回票据联系经手人迅速归还等。并表示财务规范化建设是一项系统工程,是一项需要不断改进和完善的工作,虽然我们作出了一些努力,但仍有许多需要提高的地方。今后要进一步加强财务制度建设,建立规范科学的财务工作机制,并重点抓好落实。编辑/祖萱

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